1. Como gerar uma remessa

 

 

 

1 – No menu lateral clique em "Financeiro > Gerar remessa"
2 –  Para selecionar as cobranças utilize os filtros conforme imagem abaixo e clique em pesquisar

 

 

3 – Após encontrar as cobranças selecione e clique no botão azul em "Criar remessa com as cobranças selecionadas"

Obs: Quando na coluna selecionar aparece a mensagem "A remessa não pode ser gerada" –  Cadastro incompleto: atualize as informações

 

 

 

 

 

 

2. Como fazer uma leitura de retorno

 

 

 

1 – No menu lateral clique em "Financeiro > Leitura de retorno"
2 – Conforme a imagem abaixo, escolha o banco e procure o arquivo retorno em seu computador, e clique em PROCESSAR ARQUIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Discriminação das situações após a leitura de retorno

 

Conforme a imagem acima, segue a descrição de cada situação:

 

 

ATUALIZADOS:
Total de pagamentos identificados, ou seja cobranças que foram QUITADAS/LIQUIDADAS no sistema.

NÃO ATUALIZADOS:
Total de pagamentos identificados, porém as cobranças já estão quitadas no sistema.
Essa situação normalmente acontece quando um arquivo retorno é lido duas vezes no sistema, na primeira leitura as cobranças são quitadas, e na segunda leitura as cobranças aparecem nessa categoria NÃO ATUALIZADOS, pois já foram quitadas.

NÃO ENCONTRADOS:
Cobranças onde o nosso número NÃO existe no sistema siga.
Essa situação acontece quando são gerados boletos para aluno fora do sistema siga, ou então quando uma cobrança é removida do sistema mas o aluno tem o boleto impresso em mãos e faz o pagamento.

REJEITADOS:
Pagamentos identificados, porém com valor pago ABAIXO do esperado pelo sistema.
Essa situação acontece quando não são configurados os feriados ou recessos da sua cidade ou estado no sistema, e os pagamentos são compensados após o vencimento e sistema espera o pagamento com juros e multa, ou então quando o aluno, em seu aplicativo de pagamento altera o valor a ser pago no boleto.

REMESSA – ENTRADAS:
Total de cobranças que foram registras com sucesso no banco, a partir deste momento o boleto já pode ser pago pelo aluno.

REMESSA – BAIXAS:
Total de cobranças que foram baixadas no banco, a partir desse momento o boleto não pode mais ser pago.
A baixa acontece quando a cobrança de um aluno é cancelada, ou tem seu valor, vencimento, desconto, etc alterados.

REMESSA – OUTROS:
Total de cobranças com outro tipo de movimentação no banco.
Como: 
Tarifa de manutenção de boleto vencido;
Confirmação de alteração de dados de um boleto;
etc.